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稽核前兩週，IT 到每個系統截圖、整理成表格寄給主管，主管回一句「沒問題」就過了。審查做了，但真的有人在看嗎？這篇把權限審查改成一套每季跑得動、稽核時直接交得出去的固定流程。

2 可證明2 推論1 缺口繼續閱讀 →