稽核要的權限審查，每次都要從截圖開始
稽核前兩週，IT 到每個系統截圖、整理成表格寄給主管，主管回一句「沒問題」就過了。審查做了，但真的有人在看嗎？這篇把權限審查改成一套每季跑得動、稽核時直接交得出去的固定流程。
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稽核證據
共 2 篇。
「幫我開個權限」，紀錄只留在聊天室裡
「可以幫我開一下那個後台的權限嗎？」「好，開了。」不到一分鐘就搞定。三個月後稽核問：誰核准的？為什麼要開？什麼時候收？大家只能回頭翻聊天紀錄。這篇用一張四個必填欄位的表單，把權限申請從聊天室搬出來。
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